长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算 目 录 第一部分 长阳土家族自治县博物馆基本概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 第三部分 长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算收支及相关情况说明 一、收支预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、项目支出预算表说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 长阳土家族自治县博物馆基本概况 一、主要职能 长阳土家族自治县博物馆成立于1986年1月，是集收藏、展览、研究文物于一体的公益一类文化事业单位。职能为收藏展览文物、弘扬民族文化。 二、机构设置 2024年度博物馆正式在职职工13人，退休职工8人。根据博物馆主要工作职能，县博物馆设内部五个机构分别为：办公室、财务室、安全保卫股、文物保护股、文博业务股。 三、所属部门预算单位构成（包括本级及所属二级单位） 长阳土家族自治县博物馆（“长阳人遗址”保护中心）隶属于县文化和旅游局，为文化和旅游局二级单位。2024年独立编制财政预算，事业单位法人证书登记号（统一社会信用代码）：12420528420325311A。博物馆与“长阳人遗址保护中心”统一财务核算、预决算、合署办公。 第二部分 长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算表 一、收支总表 部门预算公开表1 | | | | 收支总表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 一、一般公共预算拨款收入 | 370.39 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 276.47 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 46.44 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 23.02 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | | | 十、农林水支出 | 0.00 | | | 十一、交通运输支出 | 0.00 | | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | | | 十四、金融支出 | 0.00 | | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | | 十七、住房保障支出 | 25.46 | | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | 廿一、其他支出 | 0.00 | | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 | | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 | | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | | 本年收入合计 | 370.39 | 本年支出合计 | 371.39 | 上年结转结余 | 1.00 | 年终结转结余 | 0.00 | 收 入 总 计 | 371.39 | 支 出 总 计 | 371.39 | | | | | 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |
二、收入总表 部门预算公开表2 | | | | | | | | | 收入总表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | | | | | 单位：万元 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | | 合计 | 371.39 | 370.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 371.39 | 370.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204003 | 长阳土家族自治县博物馆 | 371.39 | 370.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年收入 | | | 上年结转结余 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出总表 部门预算公开表3 | | | | | | | 支出总表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | | 单位：万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | | 合计 | 371.39 | 285.87 | 85.52 | | | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 276.47 | 190.95 | 85.52 | | | | 20702 | 文物 | 275.47 | 190.95 | 84.52 | | | | 2070204 | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | | 2070205 | 博物馆 | 260.47 | 190.95 | 69.52 | | | | 2070299 | 其他文物支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | | | | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | | | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | | | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | | | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | | | | 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | | | | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | | | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | | | | 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | | | | 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | | | | 2210201 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | | | | 2210202 | 提租补贴 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | | | | 四、财政拨款收支总表 部门预算公开表4 | | | 财政拨款收支总表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一、本年收入 | 370.39 | 一、本年支出 | 371.39 | （一）一般公共预算拨款 | 370.39 | （一）一般公共服务支出 | | （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | | （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | | 二、上年结转 | 1.00 | （四）科学技术支出 | | （一）一般公共预算拨款 | 1.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 276.47 | （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 46.44 | （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 23.02 | | | （八）节能环保支出 | | | | （九）城乡社区支出 | | | | （十）农林水支出 | | | | （十一）交通运输支出 | | | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | | | | （十三）商业服务业等支出 | | | | （十四）金融支出 | | | | （十五）援助其他地区支出 | | | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | | | | （十七）住房保障支出 | 25.46 | | | （十八）粮油物资储备支出 | | | | （十九）国有资本经营预算支出 | | | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | | | | （廿一）其他支出 | | | | （廿二）债务还本支出 | | | | （廿三）债务付息支出 | | | | （廿四）债务发行费用支出 | | | | | | | | 二、年终结转结余 | | | | | | 收 入 总 计 | 371.39 | 支 出 总 计 | 371.39 | 五、一般公共预算支出表 部门预算公开表5 | | | | | | 一般公共预算支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | | 单位：万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | 合计 | 371.39 | 285.87 | 269.90 | 15.97 | 85.52 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 276.47 | 190.95 | 174.98 | 15.97 | 85.52 | 20702 | 文物 | 275.47 | 190.95 | 174.98 | 15.97 | 84.52 | 2070204 | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2070205 | 博物馆 | 260.47 | 190.95 | 174.98 | 15.97 | 69.52 | 2070299 | 其他文物支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.44 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 2210202 | 提租补贴 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 六、一般公共预算基本支出表 部门预算公开表6 | | | | 一般公共预算基本支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | 单位：万元 | 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 合计 | 285.87 | 269.90 | 15.97 | 301 | 工资福利支出 | 257.98 | 257.98 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 65.94 | 65.94 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 15.97 | 0.00 | 15.97 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 30206 | 电费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 30213 | 维修（护）费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 30214 | 租赁费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 30216 | 培训费 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 30229 | 福利费 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表 部门预算公开表7 | | | | | 一般公共预算“三公”经费支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | 单位:万元 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
八、政府性基金预算支出表 部门预算公开表8 | | | | 政府性基金预算支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | 单位：万元 | | | | | | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
备注：政府性基金预算表为空表，2024年本单位未安排政府性基金预算支出。 九、项目支出预算表 部门预算公开表9 | | | | | | | | | | | 项目支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | | | 单位：万元 | 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 371.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | | 371.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204003 | 长阳土家族自治县博物馆 | | 371.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1101 | 基本工资 | | 65.94 | 65.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000157 | 基本工资 | 长阳土家族自治县博物馆 | 65.94 | 65.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1104 | 保留津贴 | | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000160 | 保留津贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1106 | 在职人员物业补贴 | | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000162 | 在职人员物业补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1107 | 在职人员住房补贴 | | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000163 | 在职人员住房补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1108 | 交通补贴 | | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000164 | 交通补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1110 | 其他津贴补贴 | | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000166 | 其他津贴补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1111 | 绩效工资 | | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000167 | 绩效工资 | 长阳土家族自治县博物馆 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1114 | 基本养老保险缴费 | | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000170 | 基本养老保险缴费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1115 | 职业年金 | | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000171 | 职业年金 | 长阳土家族自治县博物馆 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000563 | 基本医疗保险缴费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1117 | 公务员医疗补助 | | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000564 | 公务员医疗补助 | 长阳土家族自治县博物馆 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1118 | 失业保险缴费 | | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000172 | 失业保险缴费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000173 | 工伤保险缴费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1123 | 住房公积金 | | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000177 | 住房公积金 | 长阳土家族自治县博物馆 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1131 | 艰边津贴 | | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000185 | 艰边津贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1133 | 年度考核奖 | | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052823204R000000121 | 年度考核奖 | 长阳土家族自治县博物馆 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1134 | 事业单位单列核定绩效工资 | | 49.76 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052823204R000000122 | 事业单位单列核定绩效工资 | 长阳土家族自治县博物馆 | 49.76 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1224 | 退休人员医疗补助 | | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000210 | 退休人员医疗补助 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1226 | 退休其他津补贴 | | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000212 | 退休其他津补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1227 | 退休统筹待遇 | | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052823204R000000123 | 退休统筹待遇 | 长阳土家族自治县博物馆 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101 | 在职人员公用 | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000112 | 在职人员公用 | 长阳土家族自治县博物馆 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2102 | 离退休人员公用 | | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000113 | 离退休人员公用 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2107 | 福利费 | | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000118 | 福利费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2108 | 工会经费 | | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000119 | 工会经费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2109 | 教育经费 | | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000120 | 教育经费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 其他运转类 | | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204Y000000113 | 援疆工作补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 本级支出项目 | | 79.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052823204T000000160 | 人才培养专项工作经费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204T000000102 | 民族民俗文物征集专项 | 长阳土家族自治县博物馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204T000000103 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204T000000104 | 文物安全及抢救保护项目 | 长阳土家族自治县博物馆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204T000000113 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 长阳土家族自治县博物馆 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算收支及相关情况说明 一、2024年收支总体情况及增减变化情况说明 按照综合预算的原则，长阳土家族自治县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算371.39万元，较2023年收支总预算289.26万元增加82.13万元，其主要原因为2024年预算收支将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。 二、2024年部门预算收入情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆部门预算总收入371.39万元，较2023年预算数增加82.13万元，增长率25.46%。其主要原因为2024年预算收入将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。其中：一般公共预算拨款收入370.39万元，占99.73%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，上年结转结余1万元，占0.27%。 三、2024年部门预算支出情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆部门预算总支出371.39万元，较2023年预算数增加82.13万元，其主要原因为2024年预算支出将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。 其中：基本支出285.87万元，占76.97%，项目支出85.52万元，占23.03%。 四、2024年财政拨款收支总体情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆财政拨款收支总预算371.39万元，较2023年财政拨款收支总预算增加82.13万元，其主要原因为2024年财政拨款收支将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。收入包括：一般公共预算拨款收入370.39万元，上年结转结余1万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出376.47万元、社会保障和就业支出46.44万元、卫生健康支出23.02万元、住房保障支出25.46万元。 五、2024年一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算拨款371.39万元，比2023年增加82.13万元，变化原因为：2024年一般公共预算拨款将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。 (二） 一般公共预算支出结构情况 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算支出371.39万元，其中：文化旅游体育与传媒支出276.47万元、占74.44%；社会保障和就业支出46.44万元、占12.50%；卫生健康支出23.02万元、占6.20%；住房保障支出25.46万元、占6.86%。 （三） 一般公共预算拨款具体使用情况 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算拨款371.39万元（基本支出285.87万元、项目支出85.52万元），支出明细情况为： 1.文化旅游体育与传媒支出276.47万元，较2023年220.37万元增加56.1万元 ，增长25.56%。其中：按功能分类到类款项级科目，2070204文物保护支出10万元、较上年预算支出0万元增加10万元,变化原因为2024年度列支文物安全及抢救保护项目10万元所致；2070205博物馆支出260.47万元、较2023年220.37万元增加56.1万元，增长25.56%，变化原因是2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位职工正常调资增加所致；2070299其他文物支出5万元，较2023年0万元增加5万元，变动原因为2024年列支民族民俗文物征集项目5万元所致；2079999其他文化旅游体育与传媒支出1万元，较2023年0万元相比增加1万元，主要原因为2024年列支人才培养专项工作经费项目所致。 2.社会保障和就业支出46.44万元，较2023年25.29万元增加21.15万元，增长83.63%。其中：按功能分类到类款项级科目，2080502 事业单位离退休支出8.13万元、较2023年0万元增加8.13万元,主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致。,；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.61万元、较2023年23.94万元增加0.67万元、增长2.8%,主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.31万元、较2023年0万元增加12.31万元,主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致；2089999其他社会保障和就业支出1.38万元、较2023年1.36万元增加0.02万元、增长1.47%。主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致。 3.卫生健康支出23.02万元、较2023年18.85万元增加4.17万元、增长22.12%,。主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致.其中：按功能分类到类款项级科目，2101102事业单位医疗支出16.86万元、较2023年12.82万元增加4.04万元、增长31.51%,主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致；2101103公务员医疗补助支出6.15万元、较2023年6.03万元增加0.12万元、增长2%。变化原因是2024年度工资总额提高原因造成单位社保缴费基数变动所致。 4.住房保障支出25.46万元、较2023年24.76万元增加0.71万元、增长2.8%,主要原因是职工2024年度工资调整造成职工工资基数变化所致； 其中：按功能分类到类款项级科目， 2210201住房公积金支出21.46万元、较2023年20.49万元增加0.97万元、增长4.73%主要原因是职工2024年度工资调整造成职工工资基数变化所致；2210202提租补贴支出3.99万元、较2023年4.27万元减少0.28万元、减少6.56%。主要原因是职工2024年度工资调整造成职工工资基数变化所致。 六、2024年一般公共预算基本支出情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算基本支出285.87万元，其中： 人员经费支出269.90万元，主要包括：工资福利支出257.98万元，包括（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助11.92万元，包括（离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。 公用经费15.97万元,主要包括：商品和服务支出15.97万元，包括（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；资本性支出（办公设备购置）。 七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算“三公”经费支出0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2023年0万元增加0万元，增加0%，原因是2024年本单位未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费0万元，比2023年0万元增加0万元，增加0%，原因是2024年度本单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年0万元增加0万元，增加0%，原因是本单位无公务用车辆，因此无公务用车运行维护费用；公务接待费0.7万元，比2023年减少0.06万元，减少7.89%。减少原因为博物馆按上级领导部门要求压缩三公经费支出形成。 八、2024年政府性基金支出表的情况说明 2024年本单位未安排政府性基金预算支出。 九、2024年项目支出预算表的情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆项目支出85.52万元，其中：其他运转类6.52万元，本级支出项目79万元。 具体情况为： 1.2024年项目支出预算表其他运转类支出6.52万元，为本单位人员刘超众同志援疆工作补贴支出。 2.2024年项目支出预算表本级项目支出79万元，较2023年25万元增加54万元、增长率216%。增长原因为：一是上年结转结余-人才培养专项工作经费1万元；二是民族民俗文物征集专项5万元、与上年持平；三是巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费8万元，较上年10万元减少2万元；四是文物安全及抢救保护专项10万元，与上年持平；五是2024年中央中央转移支付长阳博物馆免费开放运行补助专项资金55万元，为当年编入预算新增。 十、其他重要事项的情况说明 （一）重点项目绩效情况 1、援疆工作补贴项目：博物馆刘超众同志2024年度在新疆维吾尔自治区文化支援工作补贴经费。 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 援疆工作补贴 | 项目编码 | 42052824204Y000000113 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 延续性项目 | 支出项目类别 | 其他运转类 | 项目期限 | 1 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | 项目简介 | 2024年度博物馆援疆干部刘超众同志生活补贴经费等 | 项目总预算 | 6.52 | 项目当年预算 | 6.52 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 6.52 | 一般公共预算财政拨款 | 6.52 | 其中：申请当年预算拨款 | 6.52 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 援疆工作补贴 | 30211-差旅费 | 0.78 | | | 援疆工作补贴 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1.30 | | | 援疆工作补贴 | 30102-津贴补贴 | 4.44 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 援疆工作补贴 | 落实干部人才补助政策要求，进一步加强交流交往，促进援疆工作服务能力和水平。 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人数 | 1人 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆天数 | 365天 | | 援疆工作补贴 | 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆生活补助金额 | 6.52万元 | | 援疆工作补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 明确援疆职责定位 | 明确明确 | | 援疆工作补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升情况 | 有效提升有效提升 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 时效指标 | 经费补助期限 | 1年 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 援疆干部补贴发放合规率 | 100% | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 援疆干部补助覆盖率 | 100% | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆天数 | 365天 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人数 | 1人 | | 援疆工作补贴 | 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆生活补助金额 | 6.52万元 | | 援疆工作补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 明确援疆职责定位 | 明确明确 | | 援疆工作补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升情况 | 有效提升有效提升 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 时效指标 | 经费补助期限 | 1年 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 援疆干部补贴发放合规率 | 100% | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 援疆干部补助覆盖率 | 100% | |
2、文物安全及抢救保护项目为2024年度长阳县内国家、省、市各级文物保护单位安全保护工作和抢救修缮等保护工作 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 文物安全及抢救保护项目 | 项目编码 | 42052824204T000000104 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 常年性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 5 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | 项目简介 | 2024年度长阳县内国家、省、市各级文物保护单位安全保护工作和抢救修缮等保护工作 | 项目总预算 | 10.00 | 项目当年预算 | 10.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 10.00 | 一般公共预算财政拨款 | 10.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 10.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 文物安全及抢救保护项目 | 30211-差旅费 | 1.45 | | | 文物安全及抢救保护项目 | 30226-劳务费 | 1.80 | | | 文物安全及抢救保护项目 | 30213-维修（护）费 | 6.75 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 文物安全及抢救保护项目 | 2024年度全县国家、省、市各级文物保护单位的安全保护工作和抢救修缮保护等工作，确保全年安全无事故，文化文物遗址遗存得到保护和传承。 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 数量指标 | 登记文物点数量 | 549处 | | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位数量 | 48处 | | 文物安全及抢救保护项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文物保护金额 | 100000元 | | 文物安全及抢救保护项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对文物保护工作评价 | 满意满意 | | 文物安全及抢救保护项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化文物遗存保护力度 | 加强加强 | | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 质量指标 | 文物安全事故 | 0起 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 数量指标 | 登记文物点数量 | 549处 | | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位数量 | 48处 | | 文物安全及抢救保护项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文物保护金额 | 100000元 | | 文物安全及抢救保护项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对文物保护工作评价 | 满意满意 | | 文物安全及抢救保护项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化文物遗存保护力度 | 加强加强 | | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 质量指标 | 文物安全事故 | 0起 | |
3、人才培养专项工作经费为2023年人才培养省级专项补助选派人员工作经费 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 人才培养专项工作经费 | 项目编码 | 42052823204T000000160 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 延续性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 5 | 政府专项 | | 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | 项目简介 | 2023年人才培养省级专项补助选派人员工作经费 | 项目总预算 | 2.00 | 项目当年预算 | 1.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 1.00 | 一般公共预算财政拨款 | 1.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 1.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 人才培养专项工作经费 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 人才培养专项工作经费 | 2023年度博物馆人才培养省级补助三区文化工作者经费，专项用于组织开展文化工作者选派和培养工作 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖受援地（县市区） | 1个 | | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | 1人 | | 人才培养专项工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化补助金额 | 10000元 | | 人才培养专项工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收援地对选派招募人员服务满意率 | ≥90% | | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 选派人员标准 | 文化骨干无 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖受援地（县市区） | 1个 | | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | 1人 | | 人才培养专项工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化补助金额 | 10000元 | | 人才培养专项工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收援地对选派招募人员服务满意率 | ≥90% | | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 选派人员标准 | 文化骨干无 | |
4、 民族民俗文物征集专项：2024年度长阳博物馆对我县民族民俗文物进行征集，丰富馆藏文物数量和种类，提高馆藏文物质量。 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 民族民俗文物征集专项 | 项目编码 | 42052824204T000000102 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 常年性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 5 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | 项目简介 | 2024年度长阳博物馆对我县民族民俗文物进行征集，丰富馆藏文物数量和种类，提高馆藏文物质量。 | 项目总预算 | 5.00 | 项目当年预算 | 5.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 5.00 | 一般公共预算财政拨款 | 5.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 5.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 民族民俗文物征集专项 | 30211-差旅费 | 0.75 | | | 民族民俗文物征集专项 | 31021-文物和陈列品购置 | 4.25 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 民族民俗文物征集专项 | 丰富长阳博物馆馆藏文物数量和种类，提高博物馆馆藏文物质量 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 质量指标 | 征集文物品质 | 博物馆文物征集品质基本要求达到 | | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 数量指标 | 文物征集数量 | ≥15件套 | | 民族民俗文物征集专项 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文物征集金额 | 50000元 | | 民族民俗文物征集专项 | 效益指标 | 社会效益指标 | 馆藏文物数量种类 | 文物数量种类丰富 | | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 时效指标 | 文物征集期限 | ≤1年 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 质量指标 | 征集文物品质 | 博物馆文物征集品质基本要求达到 | | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 数量指标 | 文物征集数量 | ≥15件套 | | 民族民俗文物征集专项 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文物征集金额 | 50000元 | | 民族民俗文物征集专项 | 效益指标 | 社会效益指标 | 馆藏文物数量种类 | 文物数量种类丰富 | | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 时效指标 | 文物征集期限 | ≤1年 | |
5、巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费：2024年清江古城巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费支出，确保两馆正常对外开放，弘扬民族文化，促进文化传承。 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 项目编码 | 42052824204T000000103 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 常年性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 5 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | 项目简介 | 2024年清江古城巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费支出，确保两馆正常对外开放，弘扬民族文化，促进文化传承。 | 项目总预算 | 8.00 | 项目当年预算 | 8.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 8.00 | 一般公共预算财政拨款 | 8.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 8.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 30201-办公费 | 0.80 | | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 30226-劳务费 | 5.50 | | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 30213-维修（护）费 | 0.20 | | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 30206-电费 | 1.50 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 确保巴人博物馆、彭秋潭纪念馆全年对外免费开放，保障两馆正常运行、弘扬民族文化、加强文化传承。 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | 4个 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 接待参观人次 | ≥80000人次 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费金额 | 80000.00元 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众对两馆免费开放工作和公共服务能力评价 | 满意满意 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会教育活动场次 | ≥6场次 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 质量指标 | 全年免费开放天数 | ≥300天 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 固定展览数量 | 2个 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | 4个 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 接待参观人次 | ≥80000人次 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费金额 | 80000元 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众对两馆免费开放工作和公共服务能力评价 | 满意满意 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会教育活动场次 | ≥6场次 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 质量指标 | 全年免费开放天数 | ≥300天 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 固定展览数量 | 2个 | |
6、2024年长阳博物馆免费开放运行补助：2024年度完成博物馆对全社会免费开放工作的经费补助 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 项目编码 | 42052824204T000000113 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 常年性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | 项目简介 | 2024年长阳土家族自治县博物馆免费开放运行经费补助 | 项目总预算 | 55.00 | 项目当年预算 | 55.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 55.00 | 一般公共预算财政拨款 | 55.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30201-办公费 | 0.80 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30229-福利费 | 8.00 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30227-委托业务费 | 10.20 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30226-劳务费 | 24.00 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30213-维修（护）费 | 5.00 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30211-差旅费 | 0.60 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30206-电费 | 5.00 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30205-水费 | 1.40 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 2024年度长阳土家族自治县博物馆免费开放工作运行经费补助，确保博物馆免费开放工作顺利开展 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | ≥5个 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 接待参观人次 | ≥150000人次 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费补助金额 | 550000元 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众对博物馆免费开放工作满意度 | 满意满意 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会教育活动场次 | ≥6场次 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 质量指标 | 全年免费开放天数 | ≥300天 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 固定展览数量 | 5个 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | ≥5个 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 接待参观人次 | ≥150000人次 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费补助金额 | 550000元 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众对博物馆免费开放工作满意度 | 满意满意 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会教育活动场次 | ≥6场次 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 质量指标 | 全年免费开放天数 | ≥300天 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 固定展览数量 | 5个 | |
（二）机关运行经费 2024年，长阳土家族自治县博物馆运行经费15.97万元，比上年15.76万元增加0.21万元。主要包括办公费1.2万元，比上年减少1.04万元，水费0.2万元，比上年持平，电费1.8万元、比上年增1万元，邮电费0.06万元、比上年减少0.24万元，差旅费0.4万元，比上年减少0.8万元，维修（护）费1.2万元比上年增0.7万元，培训费2.31万元，租赁费0.44万元，比上年增加0.44万元，比上年增加0.44万元，公务接待费0.7万元，比上年减少0.06万元，劳务费0.5万元、比上年增加0.5万元，工会经费3.08万元，比上年增减少0.44万元，福利费3.85万元，比上年增0.08万元，其他商品和服务支出0.24万元。比上年增0.02万元。主要原因是人员类经费预算增加导致相应计提的培训费增加0.05万元、福利费增加0.08万元、维修维护费增加0.7万元、租赁费0.44万元，电费1万元、、劳务费0.5万元，其他商品服务支出0.02万元。减少情况为执行压缩经费支出过紧日子要求，降低公务接待支出0.06万元、邮电费0.24万元，差旅费0.8万元，办公费1.04万元，工会经费0.44万元。 （三）国有资产占用情况说明 2024年，长阳博物馆固定资产原值5850078.85元 其中：房屋3栋2931.32平方米、原值2854838..73元；构筑物2套原值1729551.12元；设备109件原值786996.00元，家具用具及装具215件原值478693.00元。 单位房屋面积中办公用房100.00平方米，业务用房2055.32平方米，其他用房776平方米； 2024年，博物馆文化文物资产1103797.00元（征集的文物及陈列品按征集实际金额入账，出土及发掘的文物按名誉价值1.00元/件入账）。 （四）政府采购经费预算情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆政府采购预算资金0万元，其中：货物类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元。因博物馆免费开放运行、文物保护、征集工作安排，2024年长阳土家族自治县博物馆未列政府采购预算资金。 （五）预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况 一是进一步完善绩效评价管理机制，加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相结合，不断完善绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用全过程管理机制；二是按照财政部门要求，针对重点项目，围绕绩效目标设立、成本效益、结果运用等，科学设定了评价指标体系，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。同时加强了会计基础工作，促进财务管理与绩效管理的有效衔接。三是按照财政部门的要求，全面实施预算绩效管理，提高了预算管理的科学化、精细化水平，进一步巩固绩效评价工作成果，提高财政资金使用效益。 2024年县博物馆共申报本级支出项目5个、共计79万元。分别为1.巴人博物馆、彭秋潭纪念馆运行专项经费8万元，2. 文物安全及抢救保护专项经费10万元，3. 博物馆民族民间文物征集专项经费5万元。4.人才培养专项工作经费1万元（上年结转结余项目）。5.2024年长阳博物馆免费开放运行补助55万元。 2024年博物馆申报其他运转类支出项目1个，为本单位刘超众同志援疆工作补助经费 以上六个项目资金总额85.52万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效编制率为100%。 2. 部门整体支出预算绩效目标表 长阳博物馆为文化和旅游局二级单位，2024年无部门整体支出预算目标表。 （六）政府债务情况说明 长阳土家族自治县博物馆2024年无地方政府债务。 第四部分 名词解释 1、 一般公共预算拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
3、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算 目 录 第一部分 长阳土家族自治县博物馆基本概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 第三部分 长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算收支及相关情况说明 一、收支预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、项目支出预算表说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 长阳土家族自治县博物馆基本概况 一、主要职能 长阳土家族自治县博物馆成立于1986年1月，是集收藏、展览、研究文物于一体的公益一类文化事业单位。职能为收藏展览文物、弘扬民族文化。 二、机构设置 2024年度博物馆正式在职职工13人，退休职工8人。根据博物馆主要工作职能，县博物馆设内部五个机构分别为：办公室、财务室、安全保卫股、文物保护股、文博业务股。 三、所属部门预算单位构成（包括本级及所属二级单位） 长阳土家族自治县博物馆（“长阳人遗址”保护中心）隶属于县文化和旅游局，为文化和旅游局二级单位。2024年独立编制财政预算，事业单位法人证书登记号（统一社会信用代码）：12420528420325311A。博物馆与“长阳人遗址保护中心”统一财务核算、预决算、合署办公。 第二部分 长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算表 一、收支总表 部门预算公开表1 | | | | 收支总表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 一、一般公共预算拨款收入 | 370.39 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 276.47 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 46.44 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 23.02 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | | | 十、农林水支出 | 0.00 | | | 十一、交通运输支出 | 0.00 | | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | | | 十四、金融支出 | 0.00 | | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | | 十七、住房保障支出 | 25.46 | | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | 廿一、其他支出 | 0.00 | | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 | | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 | | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | | 本年收入合计 | 370.39 | 本年支出合计 | 371.39 | 上年结转结余 | 1.00 | 年终结转结余 | 0.00 | 收 入 总 计 | 371.39 | 支 出 总 计 | 371.39 | | | | | 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |
二、收入总表 部门预算公开表2 | | | | | | | | | 收入总表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | | | | | 单位：万元 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | | 合计 | 371.39 | 370.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 371.39 | 370.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204003 | 长阳土家族自治县博物馆 | 371.39 | 370.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年收入 | | | 上年结转结余 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出总表 部门预算公开表3 | | | | | | | 支出总表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | | 单位：万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | | 合计 | 371.39 | 285.87 | 85.52 | | | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 276.47 | 190.95 | 85.52 | | | | 20702 | 文物 | 275.47 | 190.95 | 84.52 | | | | 2070204 | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | | | 2070205 | 博物馆 | 260.47 | 190.95 | 69.52 | | | | 2070299 | 其他文物支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | | | | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | | | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | | | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | | | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | | | | 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | | | | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | | | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | | | | 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | | | | 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | | | | 2210201 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | | | | 2210202 | 提租补贴 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | | | | 四、财政拨款收支总表 部门预算公开表4 | | | 财政拨款收支总表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | 单位：万元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一、本年收入 | 370.39 | 一、本年支出 | 371.39 | （一）一般公共预算拨款 | 370.39 | （一）一般公共服务支出 | | （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | | （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | | 二、上年结转 | 1.00 | （四）科学技术支出 | | （一）一般公共预算拨款 | 1.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 276.47 | （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 46.44 | （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 23.02 | | | （八）节能环保支出 | | | | （九）城乡社区支出 | | | | （十）农林水支出 | | | | （十一）交通运输支出 | | | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | | | | （十三）商业服务业等支出 | | | | （十四）金融支出 | | | | （十五）援助其他地区支出 | | | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | | | | （十七）住房保障支出 | 25.46 | | | （十八）粮油物资储备支出 | | | | （十九）国有资本经营预算支出 | | | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | | | | （廿一）其他支出 | | | | （廿二）债务还本支出 | | | | （廿三）债务付息支出 | | | | （廿四）债务发行费用支出 | | | | | | | | 二、年终结转结余 | | | | | | 收 入 总 计 | 371.39 | 支 出 总 计 | 371.39 | 五、一般公共预算支出表 部门预算公开表5 | | | | | | 一般公共预算支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | | 单位：万元 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | 合计 | 371.39 | 285.87 | 269.90 | 15.97 | 85.52 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 276.47 | 190.95 | 174.98 | 15.97 | 85.52 | 20702 | 文物 | 275.47 | 190.95 | 174.98 | 15.97 | 84.52 | 2070204 | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2070205 | 博物馆 | 260.47 | 190.95 | 174.98 | 15.97 | 69.52 | 2070299 | 其他文物支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.44 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 2210202 | 提租补贴 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 六、一般公共预算基本支出表 部门预算公开表6 | | | | 一般公共预算基本支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | 单位：万元 | 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 合计 | 285.87 | 269.90 | 15.97 | 301 | 工资福利支出 | 257.98 | 257.98 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 65.94 | 65.94 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 15.97 | 0.00 | 15.97 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 30206 | 电费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 30213 | 维修（护）费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 30214 | 租赁费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 30216 | 培训费 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 30229 | 福利费 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表 部门预算公开表7 | | | | | 一般公共预算“三公”经费支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | 单位:万元 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
八、政府性基金预算支出表 部门预算公开表8 | | | | 政府性基金预算支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | 单位：万元 | | | | | | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
备注：政府性基金预算表为空表，2024年本单位未安排政府性基金预算支出。 九、项目支出预算表 部门预算公开表9 | | | | | | | | | | | 项目支出表 | 单位：长阳土家族自治县博物馆 | | | | | | | 单位：万元 | 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 371.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | | 371.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204003 | 长阳土家族自治县博物馆 | | 371.39 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1101 | 基本工资 | | 65.94 | 65.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000157 | 基本工资 | 长阳土家族自治县博物馆 | 65.94 | 65.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1104 | 保留津贴 | | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000160 | 保留津贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1106 | 在职人员物业补贴 | | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000162 | 在职人员物业补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1107 | 在职人员住房补贴 | | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000163 | 在职人员住房补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1108 | 交通补贴 | | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000164 | 交通补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1110 | 其他津贴补贴 | | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000166 | 其他津贴补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1111 | 绩效工资 | | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000167 | 绩效工资 | 长阳土家族自治县博物馆 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1114 | 基本养老保险缴费 | | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000170 | 基本养老保险缴费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1115 | 职业年金 | | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000171 | 职业年金 | 长阳土家族自治县博物馆 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000563 | 基本医疗保险缴费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1117 | 公务员医疗补助 | | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000564 | 公务员医疗补助 | 长阳土家族自治县博物馆 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1118 | 失业保险缴费 | | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000172 | 失业保险缴费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000173 | 工伤保险缴费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1123 | 住房公积金 | | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000177 | 住房公积金 | 长阳土家族自治县博物馆 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1131 | 艰边津贴 | | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000185 | 艰边津贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1133 | 年度考核奖 | | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052823204R000000121 | 年度考核奖 | 长阳土家族自治县博物馆 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1134 | 事业单位单列核定绩效工资 | | 49.76 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052823204R000000122 | 事业单位单列核定绩效工资 | 长阳土家族自治县博物馆 | 49.76 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1224 | 退休人员医疗补助 | | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000210 | 退休人员医疗补助 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1226 | 退休其他津补贴 | | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204R000000212 | 退休其他津补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1227 | 退休统筹待遇 | | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052823204R000000123 | 退休统筹待遇 | 长阳土家族自治县博物馆 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101 | 在职人员公用 | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000112 | 在职人员公用 | 长阳土家族自治县博物馆 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2102 | 离退休人员公用 | | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000113 | 离退休人员公用 | 长阳土家族自治县博物馆 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2107 | 福利费 | | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000118 | 福利费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2108 | 工会经费 | | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000119 | 工会经费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2109 | 教育经费 | | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052822204Y000000120 | 教育经费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 其他运转类 | | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204Y000000113 | 援疆工作补贴 | 长阳土家族自治县博物馆 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 本级支出项目 | | 79.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052823204T000000160 | 人才培养专项工作经费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204T000000102 | 民族民俗文物征集专项 | 长阳土家族自治县博物馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204T000000103 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 长阳土家族自治县博物馆 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204T000000104 | 文物安全及抢救保护项目 | 长阳土家族自治县博物馆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42052824204T000000113 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 长阳土家族自治县博物馆 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 长阳土家族自治县博物馆2024年部门预算收支及相关情况说明 一、2024年收支总体情况及增减变化情况说明 按照综合预算的原则，长阳土家族自治县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算371.39万元，较2023年收支总预算289.26万元增加82.13万元，其主要原因为2024年预算收支将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。 二、2024年部门预算收入情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆部门预算总收入371.39万元，较2023年预算数增加82.13万元，增长率25.46%。其主要原因为2024年预算收入将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。其中：一般公共预算拨款收入370.39万元，占99.73%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，上年结转结余1万元，占0.27%。 三、2024年部门预算支出情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆部门预算总支出371.39万元，较2023年预算数增加82.13万元，其主要原因为2024年预算支出将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。 其中：基本支出285.87万元，占76.97%，项目支出85.52万元，占23.03%。 四、2024年财政拨款收支总体情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆财政拨款收支总预算371.39万元，较2023年财政拨款收支总预算增加82.13万元，其主要原因为2024年财政拨款收支将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。收入包括：一般公共预算拨款收入370.39万元，上年结转结余1万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出376.47万元、社会保障和就业支出46.44万元、卫生健康支出23.02万元、住房保障支出25.46万元。 五、2024年一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算拨款371.39万元，比2023年增加82.13万元，变化原因为：2024年一般公共预算拨款将2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位正式职工正常调资增加所致。 (二） 一般公共预算支出结构情况 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算支出371.39万元，其中：文化旅游体育与传媒支出276.47万元、占74.44%；社会保障和就业支出46.44万元、占12.50%；卫生健康支出23.02万元、占6.20%；住房保障支出25.46万元、占6.86%。 （三） 一般公共预算拨款具体使用情况 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算拨款371.39万元（基本支出285.87万元、项目支出85.52万元），支出明细情况为： 1.文化旅游体育与传媒支出276.47万元，较2023年220.37万元增加56.1万元 ，增长25.56%。其中：按功能分类到类款项级科目，2070204文物保护支出10万元、较上年预算支出0万元增加10万元,变化原因为2024年度列支文物安全及抢救保护项目10万元所致；2070205博物馆支出260.47万元、较2023年220.37万元增加56.1万元，增长25.56%，变化原因是2024年度中央转移支付博物馆免费开放专项资金纳入预算及单位职工正常调资增加所致；2070299其他文物支出5万元，较2023年0万元增加5万元，变动原因为2024年列支民族民俗文物征集项目5万元所致；2079999其他文化旅游体育与传媒支出1万元，较2023年0万元相比增加1万元，主要原因为2024年列支人才培养专项工作经费项目所致。 2.社会保障和就业支出46.44万元，较2023年25.29万元增加21.15万元，增长83.63%。其中：按功能分类到类款项级科目，2080502 事业单位离退休支出8.13万元、较2023年0万元增加8.13万元,主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致。,；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.61万元、较2023年23.94万元增加0.67万元、增长2.8%,主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.31万元、较2023年0万元增加12.31万元,主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致；2089999其他社会保障和就业支出1.38万元、较2023年1.36万元增加0.02万元、增长1.47%。主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致。 3.卫生健康支出23.02万元、较2023年18.85万元增加4.17万元、增长22.12%,。主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致.其中：按功能分类到类款项级科目，2101102事业单位医疗支出16.86万元、较2023年12.82万元增加4.04万元、增长31.51%,主要原因是职工单列奖励性绩效工资纳入2024年度工资总额提高了职工社保缴费基数及年金缴费支出增加所致；2101103公务员医疗补助支出6.15万元、较2023年6.03万元增加0.12万元、增长2%。变化原因是2024年度工资总额提高原因造成单位社保缴费基数变动所致。 4.住房保障支出25.46万元、较2023年24.76万元增加0.71万元、增长2.8%,主要原因是职工2024年度工资调整造成职工工资基数变化所致； 其中：按功能分类到类款项级科目， 2210201住房公积金支出21.46万元、较2023年20.49万元增加0.97万元、增长4.73%主要原因是职工2024年度工资调整造成职工工资基数变化所致；2210202提租补贴支出3.99万元、较2023年4.27万元减少0.28万元、减少6.56%。主要原因是职工2024年度工资调整造成职工工资基数变化所致。 六、2024年一般公共预算基本支出情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算基本支出285.87万元，其中： 人员经费支出269.90万元，主要包括：工资福利支出257.98万元，包括（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助11.92万元，包括（离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。 公用经费15.97万元,主要包括：商品和服务支出15.97万元，包括（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；资本性支出（办公设备购置）。 七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆一般公共预算“三公”经费支出0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2023年0万元增加0万元，增加0%，原因是2024年本单位未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费0万元，比2023年0万元增加0万元，增加0%，原因是2024年度本单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年0万元增加0万元，增加0%，原因是本单位无公务用车辆，因此无公务用车运行维护费用；公务接待费0.7万元，比2023年减少0.06万元，减少7.89%。减少原因为博物馆按上级领导部门要求压缩三公经费支出形成。 八、2024年政府性基金支出表的情况说明 2024年本单位未安排政府性基金预算支出。 九、2024年项目支出预算表的情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆项目支出85.52万元，其中：其他运转类6.52万元，本级支出项目79万元。 具体情况为： 1.2024年项目支出预算表其他运转类支出6.52万元，为本单位人员刘超众同志援疆工作补贴支出。 2.2024年项目支出预算表本级项目支出79万元，较2023年25万元增加54万元、增长率216%。增长原因为：一是上年结转结余-人才培养专项工作经费1万元；二是民族民俗文物征集专项5万元、与上年持平；三是巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费8万元，较上年10万元减少2万元；四是文物安全及抢救保护专项10万元，与上年持平；五是2024年中央中央转移支付长阳博物馆免费开放运行补助专项资金55万元，为当年编入预算新增。 十、其他重要事项的情况说明 （一）重点项目绩效情况 1、援疆工作补贴项目：博物馆刘超众同志2024年度在新疆维吾尔自治区文化支援工作补贴经费。 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 援疆工作补贴 | 项目编码 | 42052824204Y000000113 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 延续性项目 | 支出项目类别 | 其他运转类 | 项目期限 | 1 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | 项目简介 | 2024年度博物馆援疆干部刘超众同志生活补贴经费等 | 项目总预算 | 6.52 | 项目当年预算 | 6.52 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 6.52 | 一般公共预算财政拨款 | 6.52 | 其中：申请当年预算拨款 | 6.52 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 援疆工作补贴 | 30211-差旅费 | 0.78 | | | 援疆工作补贴 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1.30 | | | 援疆工作补贴 | 30102-津贴补贴 | 4.44 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 援疆工作补贴 | 落实干部人才补助政策要求，进一步加强交流交往，促进援疆工作服务能力和水平。 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人数 | 1人 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆天数 | 365天 | | 援疆工作补贴 | 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆生活补助金额 | 6.52万元 | | 援疆工作补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 明确援疆职责定位 | 明确明确 | | 援疆工作补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升情况 | 有效提升有效提升 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 时效指标 | 经费补助期限 | 1年 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 援疆干部补贴发放合规率 | 100% | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 援疆干部补助覆盖率 | 100% | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆天数 | 365天 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人数 | 1人 | | 援疆工作补贴 | 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆生活补助金额 | 6.52万元 | | 援疆工作补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 明确援疆职责定位 | 明确明确 | | 援疆工作补贴 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升情况 | 有效提升有效提升 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 时效指标 | 经费补助期限 | 1年 | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 援疆干部补贴发放合规率 | 100% | | 援疆工作补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 援疆干部补助覆盖率 | 100% | |
2、文物安全及抢救保护项目为2024年度长阳县内国家、省、市各级文物保护单位安全保护工作和抢救修缮等保护工作 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 文物安全及抢救保护项目 | 项目编码 | 42052824204T000000104 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 常年性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 5 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | 项目简介 | 2024年度长阳县内国家、省、市各级文物保护单位安全保护工作和抢救修缮等保护工作 | 项目总预算 | 10.00 | 项目当年预算 | 10.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 10.00 | 一般公共预算财政拨款 | 10.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 10.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 文物安全及抢救保护项目 | 30211-差旅费 | 1.45 | | | 文物安全及抢救保护项目 | 30226-劳务费 | 1.80 | | | 文物安全及抢救保护项目 | 30213-维修（护）费 | 6.75 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 文物安全及抢救保护项目 | 2024年度全县国家、省、市各级文物保护单位的安全保护工作和抢救修缮保护等工作，确保全年安全无事故，文化文物遗址遗存得到保护和传承。 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 数量指标 | 登记文物点数量 | 549处 | | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位数量 | 48处 | | 文物安全及抢救保护项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文物保护金额 | 100000元 | | 文物安全及抢救保护项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对文物保护工作评价 | 满意满意 | | 文物安全及抢救保护项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化文物遗存保护力度 | 加强加强 | | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 质量指标 | 文物安全事故 | 0起 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 数量指标 | 登记文物点数量 | 549处 | | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位数量 | 48处 | | 文物安全及抢救保护项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文物保护金额 | 100000元 | | 文物安全及抢救保护项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对文物保护工作评价 | 满意满意 | | 文物安全及抢救保护项目 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化文物遗存保护力度 | 加强加强 | | 文物安全及抢救保护项目 | 产出指标 | 质量指标 | 文物安全事故 | 0起 | |
3、人才培养专项工作经费为2023年人才培养省级专项补助选派人员工作经费 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 人才培养专项工作经费 | 项目编码 | 42052823204T000000160 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 延续性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 5 | 政府专项 | | 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2027 | 项目简介 | 2023年人才培养省级专项补助选派人员工作经费 | 项目总预算 | 2.00 | 项目当年预算 | 1.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 1.00 | 一般公共预算财政拨款 | 1.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 1.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 人才培养专项工作经费 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 人才培养专项工作经费 | 2023年度博物馆人才培养省级补助三区文化工作者经费，专项用于组织开展文化工作者选派和培养工作 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖受援地（县市区） | 1个 | | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | 1人 | | 人才培养专项工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化补助金额 | 10000元 | | 人才培养专项工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收援地对选派招募人员服务满意率 | ≥90% | | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 选派人员标准 | 文化骨干无 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖受援地（县市区） | 1个 | | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | 1人 | | 人才培养专项工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化补助金额 | 10000元 | | 人才培养专项工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收援地对选派招募人员服务满意率 | ≥90% | | 人才培养专项工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 选派人员标准 | 文化骨干无 | |
4、 民族民俗文物征集专项：2024年度长阳博物馆对我县民族民俗文物进行征集，丰富馆藏文物数量和种类，提高馆藏文物质量。 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 民族民俗文物征集专项 | 项目编码 | 42052824204T000000102 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 常年性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 5 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | 项目简介 | 2024年度长阳博物馆对我县民族民俗文物进行征集，丰富馆藏文物数量和种类，提高馆藏文物质量。 | 项目总预算 | 5.00 | 项目当年预算 | 5.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 5.00 | 一般公共预算财政拨款 | 5.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 5.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 民族民俗文物征集专项 | 30211-差旅费 | 0.75 | | | 民族民俗文物征集专项 | 31021-文物和陈列品购置 | 4.25 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 民族民俗文物征集专项 | 丰富长阳博物馆馆藏文物数量和种类，提高博物馆馆藏文物质量 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 质量指标 | 征集文物品质 | 博物馆文物征集品质基本要求达到 | | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 数量指标 | 文物征集数量 | ≥15件套 | | 民族民俗文物征集专项 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文物征集金额 | 50000元 | | 民族民俗文物征集专项 | 效益指标 | 社会效益指标 | 馆藏文物数量种类 | 文物数量种类丰富 | | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 时效指标 | 文物征集期限 | ≤1年 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 质量指标 | 征集文物品质 | 博物馆文物征集品质基本要求达到 | | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 数量指标 | 文物征集数量 | ≥15件套 | | 民族民俗文物征集专项 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文物征集金额 | 50000元 | | 民族民俗文物征集专项 | 效益指标 | 社会效益指标 | 馆藏文物数量种类 | 文物数量种类丰富 | | 民族民俗文物征集专项 | 产出指标 | 时效指标 | 文物征集期限 | ≤1年 | |
5、巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费：2024年清江古城巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费支出，确保两馆正常对外开放，弘扬民族文化，促进文化传承。 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 项目编码 | 42052824204T000000103 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 常年性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 5 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2028 | 项目简介 | 2024年清江古城巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费支出，确保两馆正常对外开放，弘扬民族文化，促进文化传承。 | 项目总预算 | 8.00 | 项目当年预算 | 8.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 8.00 | 一般公共预算财政拨款 | 8.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 8.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 30201-办公费 | 0.80 | | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 30226-劳务费 | 5.50 | | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 30213-维修（护）费 | 0.20 | | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 30206-电费 | 1.50 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 确保巴人博物馆、彭秋潭纪念馆全年对外免费开放，保障两馆正常运行、弘扬民族文化、加强文化传承。 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | 4个 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 接待参观人次 | ≥80000人次 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费金额 | 80000.00元 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众对两馆免费开放工作和公共服务能力评价 | 满意满意 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会教育活动场次 | ≥6场次 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 质量指标 | 全年免费开放天数 | ≥300天 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 固定展览数量 | 2个 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | 4个 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 接待参观人次 | ≥80000人次 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费金额 | 80000元 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众对两馆免费开放工作和公共服务能力评价 | 满意满意 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会教育活动场次 | ≥6场次 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 质量指标 | 全年免费开放天数 | ≥300天 | | 巴人博物馆、彭秋潭纪念馆免费开放运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 固定展览数量 | 2个 | |
6、2024年长阳博物馆免费开放运行补助：2024年度完成博物馆对全社会免费开放工作的经费补助 二级项目申报表 | | | | | | | 单位:万元 | 项目名称 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 项目编码 | 42052824204T000000113 | 项目主管部门 | 长阳土家族自治县文化和旅游局 | 项目执行单位 | 长阳土家族自治县博物馆 | 项目负责人 | 刘超众 | 联系电话 | 13972017889 | 单位地址 | 长阳县龙舟坪镇秋潭路2号 | 邮政编码 | 443500 | 项目属性 | 常年性项目 | 支出项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | 政府专项 | | 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | 项目简介 | 2024年长阳土家族自治县博物馆免费开放运行经费补助 | 项目总预算 | 55.00 | 项目当年预算 | 55.00 | 当年预算变动情况 | | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | 合计 | 55.00 | 一般公共预算财政拨款 | 55.00 | 其中：申请当年预算拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 财政专户管理资金 | 0.00 | 单位资金 | 0.00 | 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | 项目支出明细测算 | 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30201-办公费 | 0.80 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30229-福利费 | 8.00 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30227-委托业务费 | 10.20 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30226-劳务费 | 24.00 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30213-维修（护）费 | 5.00 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30211-差旅费 | 0.60 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30206-电费 | 5.00 | | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 30205-水费 | 1.40 | | | 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 项目绩效总目标 | 名称 | 目标说明 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 2024年度长阳土家族自治县博物馆免费开放工作运行经费补助，确保博物馆免费开放工作顺利开展 | 长期绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | ≥5个 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 接待参观人次 | ≥150000人次 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费补助金额 | 550000元 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众对博物馆免费开放工作满意度 | 满意满意 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会教育活动场次 | ≥6场次 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 质量指标 | 全年免费开放天数 | ≥300天 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 固定展览数量 | 5个 | | 年度绩效目标表 | 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定
依据 | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 临时展览数量 | ≥5个 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 接待参观人次 | ≥150000人次 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费补助金额 | 550000元 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众对博物馆免费开放工作满意度 | 满意满意 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会教育活动场次 | ≥6场次 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 质量指标 | 全年免费开放天数 | ≥300天 | | 2024年长阳博物馆免费开放运行补助 | 产出指标 | 数量指标 | 固定展览数量 | 5个 | |
（二）机关运行经费 2024年，长阳土家族自治县博物馆运行经费15.97万元，比上年15.76万元增加0.21万元。主要包括办公费1.2万元，比上年减少1.04万元，水费0.2万元，比上年持平，电费1.8万元、比上年增1万元，邮电费0.06万元、比上年减少0.24万元，差旅费0.4万元，比上年减少0.8万元，维修（护）费1.2万元比上年增0.7万元，培训费2.31万元，租赁费0.44万元，比上年增加0.44万元，比上年增加0.44万元，公务接待费0.7万元，比上年减少0.06万元，劳务费0.5万元、比上年增加0.5万元，工会经费3.08万元，比上年增减少0.44万元，福利费3.85万元，比上年增0.08万元，其他商品和服务支出0.24万元。比上年增0.02万元。主要原因是人员类经费预算增加导致相应计提的培训费增加0.05万元、福利费增加0.08万元、维修维护费增加0.7万元、租赁费0.44万元，电费1万元、、劳务费0.5万元，其他商品服务支出0.02万元。减少情况为执行压缩经费支出过紧日子要求，降低公务接待支出0.06万元、邮电费0.24万元，差旅费0.8万元，办公费1.04万元，工会经费0.44万元。 （三）国有资产占用情况说明 2024年，长阳博物馆固定资产原值5850078.85元 其中：房屋3栋2931.32平方米、原值2854838..73元；构筑物2套原值1729551.12元；设备109件原值786996.00元，家具用具及装具215件原值478693.00元。 单位房屋面积中办公用房100.00平方米，业务用房2055.32平方米，其他用房776平方米； 2024年，博物馆文化文物资产1103797.00元（征集的文物及陈列品按征集实际金额入账，出土及发掘的文物按名誉价值1.00元/件入账）。 （四）政府采购经费预算情况说明 2024年，长阳土家族自治县博物馆政府采购预算资金0万元，其中：货物类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元。因博物馆免费开放运行、文物保护、征集工作安排，2024年长阳土家族自治县博物馆未列政府采购预算资金。 （五）预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况 一是进一步完善绩效评价管理机制，加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相结合，不断完善绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用全过程管理机制；二是按照财政部门要求，针对重点项目，围绕绩效目标设立、成本效益、结果运用等，科学设定了评价指标体系，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。同时加强了会计基础工作，促进财务管理与绩效管理的有效衔接。三是按照财政部门的要求，全面实施预算绩效管理，提高了预算管理的科学化、精细化水平，进一步巩固绩效评价工作成果，提高财政资金使用效益。 2024年县博物馆共申报本级支出项目5个、共计79万元。分别为1.巴人博物馆、彭秋潭纪念馆运行专项经费8万元，2. 文物安全及抢救保护专项经费10万元，3. 博物馆民族民间文物征集专项经费5万元。4.人才培养专项工作经费1万元（上年结转结余项目）。5.2024年长阳博物馆免费开放运行补助55万元。 2024年博物馆申报其他运转类支出项目1个，为本单位刘超众同志援疆工作补助经费 以上六个项目资金总额85.52万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效编制率为100%。 2. 部门整体支出预算绩效目标表 长阳博物馆为文化和旅游局二级单位，2024年无部门整体支出预算目标表。 （六）政府债务情况说明 长阳土家族自治县博物馆2024年无地方政府债务。 第四部分 名词解释 1、 一般公共预算拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
3、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 |
